Yhteisölautakunta
Pöytäkirja 12.12.2024/Pykälä 92

Yhteisölautakunta 12.12.2024 § 92  

980/00.01.02/2024  

 Valmistelija vs. yhteisöjohtaja Jarkko Rikkilä

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2024 § 90 talousarvion vuodelle 2025. Valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät hallintosäännön mukaisesti palvelusuunnitelmat, joilla pannaan toimeen kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio. Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten toiminnan on perustuttava valtuuston päättämiin talousarviomäärärahoihin ja tekstikirjauksiin.

Vuoden 2025 talousarviomäärärahat perustuvat keväällä 2024 hyväksytyn sopeuttamisohjelman, talousarvion 2025 valmisteluohjeistuksen ja valtuuston marraskuisen talousarviopäätöksen yhteydessä linjattuihin sopeutustoimiin. Jotta päätettyjen sopeutustoimet toteutuvat, asia edellyttää kunnanhallituksessa ja lautakunnissa jatkotoimeenpanoa ja sopeutustoimien edistymisen seurantaa.

Palvelusuunnitelmakäsittelyllä valtuuston hyväksymä lautakunnan määräraha- ja tuloarviokokonaisuus jyvitetään toimielimen alaisille tehtävä- ja vastuualueille. Esityslistan liitteissä on esitetty eriteltyinä

• käyttötalouden ulkoiset määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain
• sisäiset määrärahat ja tuloarviot + vyörytyserät
• listaus toimielimen tehtävä- ja vastuualueiden esihenkilöistä.

Yhteisölautakunnan alaisen palvelusuunnitelman tehtäväalueille on laadittu kuntastrategiaan perustuvat talousarviotavoitteet. Palvelusuunnitelmassa esitetään myös tehtäväalueiden keskeisimmät vuoden 2025 palveluihin ja toiminnan järjestämiseen liittyvät painopisteet/toimenpiteet:

1. Kirjastopalvelut: 1) Kirjastopalveluiden saavutettavuuden ja saatavuuden kehittäminen ja 2) kirjastosta lainattavien fyysisten ja sähköisten sisältöjen kehittäminen.
2. Kulttuuripalvelut: 1) Tapahtumien ja toiminnan vaikuttavuuden, asiakastyytyväisyyden ja kävijämäärien mittaaminen ja 2) kulttuuritoimintaan soveltuvien tilojen lisääminen sekä paikallisten toimijoiden mukaan ottaminen eri tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
3. Liikuntapalvelut: 1) Liikuntapalveluiden palvelusuunnitelman ja vuosikellon toteuttaminen ja 2) liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palvelupolun sekä tulosten seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen.
4. Nuorisopalvelut: 1) Nuorisopalveluiden palveluverkon rakentaminen ja vakiinnuttaminen nuorisotyön perussuunnitelman mukaiseksi ja 2) nuorille suunnattu osallisuustoiminta on osallisuusohjelman mukaista.
5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Yhteistoiminnan vahvistaminen hyvinvoinnin edistämisen työn koordinaatiossa palvelualueiden, sidosryhmien ja kuntalaisten kesken.
6. Osallisuus ja yhteistyö: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vakiinnuttaminen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ja järjestöyhteistyön rakenteita.

Vuoden 2025 talousarvion valmisteluprosessin yhteydessä on otettu käyttöön myös ns. ilmastobudjetointi. Asiaan liittyvää valmistelua on tehty kuntastrategian mukaisessa Ilmasto- ja energiajärkeä -kärkihankkeessa siten, että eri palvelualueet, prosessit ja tytäryhtiöt ovat tunnistaneet toimia, joilla on vaikuttavuutta eri päästösektoreiden CO2-päästöjen alenemaan. Valtaosa tunnistetuista toimista kohdistuu seuraaviin päästösektoriluokkiin

• kaukolämpö, kulutussähkö ja muu lämmitys
• tie- ja raideliikenne
• hiilinielut ja ilmastomuutokseen sopeutuminen

Vuonna 2024 tehdyssä valmistelussa on havaittu, että ilmastotoimien tunnistamisessa on vielä eroavaisuuksia eri palvelualueiden välillä. Asiaa pyritään edistämään vuoden 2025 aikana talousarvion palvelusuunnitelman toimeenpanon kautta. Ilmastotyötä edistävät merkittävimmät toimet pyritään kirjaamaan näkyviin vuoden 2025 palvelusuunnitelmiin. Osa tunnistettavista ilmastotoimista voi olla myös sellaisia, joiden eurovaikutusta tai päästöaleneman vaikutusta ei voida vielä tässä vaiheessa todentaa.

Yhteisölautakunnan alaisessa toiminnassa on tunnistettu esimerkiksi seuraavat ilmastotoimet:

1. Avataan tietoa ja nostetaan sisältöjä esille kirjastopalveluissa kestävästä kehityksestä ja ympäristötietoisuudesta. Sisältönostoja tehdään aineistonäyttelyinä kirjastoissa, tapahtumissa sekä virtuaalisten vinkkien avulla verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
2. Pienennetään kulttuuripalveluiden järjestämän, yleisömäärältään suurimman Lempimusaa-tapahtuman hiilijalanjälkeä.
3. Hankitaan liikuntapalveluiden koordinoimana kirjastoon monipuolinen tarjonta lainattavia liikuntavälineitä kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien ja liikuntainnostuksen lisäämiseksi.
4. Suositaan nuorisopalveluiden hankinnoissa uusiokäytettäviä ja kierrätettäviä materiaaleja sekä näiden pitkää käyttöikää.
5. Tuodaan näkyväksi ilmastotyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä yhteisöllisyydessä ja osallisuudessa.

Kunnanvaltuuston 27.11.2024 § 90 päättämä 25.000 euron lisäys jaettaviin yhteisöavustuksiin korottaa jaettavien avustusten kokonaismäärärahan 250 000 euroon. Tällä varmistetaan yhteisöjen, yhdistysten ja seurojen tukeminen. Yhteisöavustukset jaetaan aikaisemman määrärahajaon mukaan seuraavilla painotuksilla. Jaettavat määrärahat nousevat oheisen listan mukaisesti.

Liikunnan avustus  81 000 € + 10 000 €

Kulttuurin avustus  33 000 € + 3 500 €

Nuorisotoiminnan avustus  23 000 € + 2 500 €

Muut hyvinvointia ja osallisuutta edistävät avustukset  55 000 € + 5 500 €

Taiteen perusopetus  23 000 € + 2 500 €

Kohdeavustukset (kevät ja syksy)  9 000 € + 1 000 €

Palkitseminen   1 000 €

Yhteensä    250 000 €

Yhteisölautakunta päätti hyväksyä vuodelle 2025 jaettavien avustusten teemaksi: ”Katse tulevaisuuteen” ja hakemuksissa lautakunta pyysi huomioimaan toiminnassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen.

Hallintosäännön mukaisesti esihenkilöille vahvistuu palvelusuunnitelman päätöksellä laskujen ja sisäisten erien hyväksymisoikeus. Muut mahdollisesti tarvittavat laskujen hyväksymisoikeudet annetaan hallintosäännön mukaisesti erillisellä palvelualueen johtajan viranhaltijapäätöksellä. Palvelualueiden johtajien laskujen hyväksymisoikeudet annetaan erillisellä kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön, 9 luvun Taloudenhoito 2 §:n Talousarvion täytäntöönpano, mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan palvelusuunnitelmansa.

Lisätietoja: vs yhteisöjohtaja Jarkko Rikkilä, p. 040 612 6986

Esittelijä Yhteisöjohtaja

Päätösehdotus Yhteisölautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2025 talousarvion palvelusuunnitelman määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain liitteiden mukaisesti,
2. todeta talousarvion tehtävä- ja vastuualueista vastaavat esihenkilöt liitteen mukaisesti
3. merkitä tiedoksi, että tehtäväalueiden esihenkilöt tarkistavat puolivuosittain sitovien sisäisten erien ajantasaisuuden

Päätös Yhteisölautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi talousprosessi, kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, liikunta- ja nuorisopäällikkö, hyvinvointisuunnittelija, järjestösuunnittelija