Yhdyskuntalautakunta
Esityslista 15.09.2026/Asianro 135

Yhdyskuntalautakunta 15.09.2026    

719/02.02.00/2026  

 Valmistelija talouspäällikkö Kari Auvinen

  yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

Taloussuunnitelman 2027-2029 valmistelun käynnistämisen tilannekuvassa keväällä 2026 todettiin, että sekä nykyinen vuoden 2026 talousarvio että taloussuunnitelmavuodet 2027-2029 ovat toiminnalliselta tulokseltaan raskaasti alijäämäisiä. Uuden kuntastrategian mukaan Lempäälä varmistaa kestävän talouden huolehtimalla kuntatalouden tasapainosta pitkäjänteisellä ja ennakoivalla suunnittelulla sekä investointien hallinnalla.

Hyväksyessään vuoden 2027 talousarvioraamia kunnanvaltuusto päätti 10.6.2026 raamipykälän yhteydessä strategiseen taloustavoitteeseen yltämiseksi käynnistää myös taloussuunnitelmakaudelle 2027-2029 ajoitettavan kestävän kuntatalouden ohjelmavalmistelun. Tavoitteeksi asetettiin vuosittainen vähintään 5 milj. euron parannus tilikauden toiminnalliseen tulokseen. Kestävän kuntatalouden ohjelmaan sisällytettävät toimenpiteet on tarkoitus tunnistaa ja hyväksyä vuoden 2027-2029 taloussuunnitelmaprosessin yhteydessä.

Lempäälän yhteistoimintaryhmää informoidaan valmistelutilanteesta 24.9. pidettävässä YT-ryhmän kokouksessa.

Kunnanhallituksen talousarvioseminaari järjestetään 01.-02.10.2026. Silloin arvioidaan talousarvion 2027 esitysten ja kestävän kuntatalouden toimenpideohjelman valmistelutilannetta lautakuntavalmisteluvaiheen perusteella sekä viimeisimmän tilannetiedon pohjalta.

Palvelualueella valmisteltujen kestävän kuntatalouden ohjelman toimenpiteistä on koottu tiivistetty kerronta alla pykälän selosteosaan. Toimenpiteiden sisältöä ja sekä niiden toiminnallisia-/eurovaikutuksia esitellään lautakunnan kokouksessa tarkemmin. Tavoitteena on, että lautakunta ilmaisee toimenpiteiden osalta kantansa ja ohjelmavalmistelu jatkuu vaikutustenarvioinnin täydentämisellä kunnanhallituksen talousarvioseminaarin käsittelyn ja linjausten jälkeen.

Yhdyskuntalautakunnan alaisten toimintojen tiivistelmä kestävän kuntatalouden ohjelmaan:

1. Henkilöstöresurssit

Palvelualueen henkilöstöresursseja tarkastellaan suhteessa palvelutarpeeseen. Henkilöstöjärjestelyjä tarkennetaan muutosten sekä eläköitymisten yhteydessä.

Alustava säästöpotentiaali: noin 40 000 € / vuosi

2. Kiinteistöt

Tarkastellaan kunnan omistamia kiinteistöjä ja mahdollisuuksia myydä tai vuokrata sellaisia, jotka eivät ole välttämättömiä kunnan toiminnoille.

Alustava säästöpotentiaali: noin 200 000 € / vuosi.

3. Taksojen tarkastelut

Tarkastellaan mahdollisia taksojen korotuksia sekä palveluita, joista olisi mahdollista ottaa maksuja.

Alustava säästöpotentiaali: noin 35 000 € / vuosi

4. Avustukset

Tarkastellaan yhdyskuntalautakunnan myöntämien avustuksien laajuutta.

Alustava säästöpotentiaali: noin 45 000 € / vuosi

5. Liikuntapaikat

Tarkastellaan liikuntapaikkojen ylläpidosta tehtäviä mahdollisia vähennyksiä.

Alustava säästöpotentiaali: noin 40 000 € / vuosi

6. Liikenne

Tarkastellaan palveluliikenteen laajuutta.

Alustava säästöpotentiaali: noin 70 000 € / vuosi

Säästöpotentiaali yhteensä

Tunnistettujen toimenpiteiden alustava laskennallinen säästöpotentiaali on keskimäärin noin 430 000 euroa vuodessa. Säästöpotentiaalit ovat valmisteluvaiheen arvioita. Ne tarkentuvat jatkovalmistelussa vuositasoisiksi säästöiksi 2027-2029. Säästöt tulevat painottumaan vuosille 2028-2029.

Vaikutusten arviointi

Toimenpiteiden jatkovalmistelussa tehdään ennakkovaikutusten arvioinnit kustakin toimenpiteestä.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosääntö 10. luku Taloudenhoito, 64 § Talousarvio ja taloussuunnitelma.

 Lisätietoja:

 talouspäällikkö Kari Auvinen, puh. 050 68 148

 yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa, puh. 050 3839 608

 sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Esittelijä

Yhdyskuntajohtaja

Päätösehdotus

Päätös 

Tiedoksi talouspäällikkö, talouspalvelut