Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 16.09.2025/Pykälä 129

Yhdyskuntalautakunta 16.09.2025 § 129  

765/02.02.00/2025  

 Valmistelija  talouspäällikkö Kari Auvinen, yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.8.2025 § 88 kokonaistalouden suunnitteluohjeen ja vuoden 2026 talousarvioraamin. Tavoitteena on, että taloussuunnitelmakauden 2026-2028 tuloslaskelmavuodet ovat yhteenlaskettuna tasapainossa ja viime vuosien alijäämäisyyskehitys katkeaa.

Kuntien pidemmän aikavälin taloussuunnitteluun kohdistuu tällä hetkellä isoja muutostekijöitä, joiden tarkempaa vaikutusta ei voida vielä arvioida. Esimerkkeinä tästä ovat mm. verotulokehityksen epävarmuustekijät, tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutukset tai työllisyydenhoidon kokonaiskustannusten kehittyminen. Kuitenkin uuden valtuustokauden päätöksenteon tueksi on välttämätöntä kuvata suunnitteluohjeella ja talousarvioraamilla talouden realiteetit. Talousarviovalmistelussa tulee korostaa sitä kulu- ja tuottokehityksen osuutta, johon kunnalla itsellään on harkinta- ja toimeenpanovaltaa.

Suunnitteluohjeen toimielinkohtaiset raamit ovat varsin tiukat, sillä toimielinten käyttötalousmenoja hillitään valtuuston keväällä 2024 hyväksymän sopeutusohjelman toimenpiteiden vaikutuksella. Keväällä 2025 neuvoteltujen yleisten kunta-alan palkkasopimusten merkittävien henkilöstökuluvaikutusten lisäksi palvelualueiden esittämistä muista tarpeista on pystytty talouden tasapainotavoitteeseen tähdättäessä ottamaan huomioon vain murto-osa.

Talouspalveluiden tehtäväalue on jalkauttanut kokonaistalouden suunnitteluohjeen ja vuoden 2026 talousarvioraamin toimielinkohtaiset eurotavoitteet talousarviovalmistelusta vastaaville viranhaltijoille. Samalla talousprosessi on ohjeistanut talousarvioesitysten tekstikirjausten ja tavoiteasetannan laadintaa. Toimielimittäiset TA2026 -eurotavoitteet ovat:

Kunnanhallitus:

 toimintakulut -8,6 m€, kasvu +1,3 %

    toimintakate -8,05 m€, heikkenee 1,2 %

Hyvinvointi- ja elinvoimalautakunta:

 toimintakulut -10,7 m€, kasvu +1,7 %

 toimintakate -9,3 m€, heikkenee 1,6 %

Kasvatus- ja opetuslautakunta:

 toimintakulut -51,45 m€, kasvu +4,2 %

 toimintakate -48,45 m€, heikkenee 4,4 %

Yhdyskuntalautakunta:

 toimintakulut -21,6 m€, alenema -4,7 %

 toimintakate -14,55 m€, heikkenee 20,1 %

Suunnitteluohjeen ja talousarvioraamin valmistelussa pystyttiin ottamaan huomioon myös meneillään olevan sote- ja pelastuskiinteistöjen yhtiöittämisprosessin toimeenpano, joka ilmenee erityisesti yhdyskuntalautakunnan tavoite-eurojen poikkeuksellisissa muutoksissa.

Investointiohjelman valmistelua ohjaa keväällä 2024 hyväksytyn sopeuttamisohjelman linjaus siitä, että kunnan vuosi-investointien tasoa hillitään 12 miljoonan euron vuosittaiseen investointikattoon taloussuunnitelmavuodesta 2027 lähtien.

Kunnanhallituksen talousarvioseminaari järjestetään 20.- 21.10. 2025. Siinä arvioidaan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelutilannetta niin kokonaistalouden suunnitteluohjeen kuin myös kuntastrategian toteuttamisen kannalta viimeisimmän tilannetiedon pohjalta.

Esityslistan liitteenä on lautakunnan talousarvioesitys sekä ulkoisten että sisäisten talousarvioerien osalta. Lisäksi liitemateriaali sisältää myös toimielimen talousarvioesityksen tekstiosuuksien koonnin. Yhdyskuntalautakunnan materiaali sisältää lisäksi esityksen vuosien 2026-2028 investointisuunnitelmaksi.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioesitys

Yhdyskuntajohtajan esitys lautakunnan toimintatuotoista on noin 6 340 000 euroa, mikä on annettua raamitavoitetta noin 700 000 € vähemmän. Tämä johtuu pääosin sote- ja pelastuskiinteistöjen yhtiöselvityksessä olleesta virheestä ja sitä kautta raamisuunnitteluun siirtyneestä virheellisestä lähtötiedosta. Tämän virheen lisäksi raamisuunnittelussa oli jäänyt huomiotta Halkolan työvalmennuskeskuksen siirtyminen ulosvuokrauksesta sisäiseen käyttöön. Esityksen mukaiseen tuottotavoitteeseen pääseminen edellyttää mm. useiden eri taksojen korotusta. Vaikka yhdyskuskuntajohtajan esitys lautakunnan toimintamenoista on raamin mukainen, huomattavasti pienempien tulojen vuoksi toimintakate yhdyskuntajohtajan esityksessä on -15,26 milj. euroa.

Yhdyskuntajohtajan esitys lautakunnan toimintamenoiksi on raamin mukainen 21,6 milj. euroa. Raamitavoite oli erittäin tiukka ottaen huomioon kunta-alan yleiset palkankorotukset. Raamiin pääsemiseksi on jouduttu esittämään useiden sellaisten kiinteistöjen myymistä, jotka eivät palvele kunnan perustoimintoja sekä laskemaan palvelutasoa muun muassa siivouksessa sekä yksityisteillä. Tarkemmat tehtäväaluekohtaiset tiedot suuremmista muutoksista löytyy pykälän liitteistä sekä oheismateriaalista.

Liitteet:

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioesitys 2026

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioesitys, sisäiset

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioesitys, ulkoiset

Oheismateriaali:

Talousarvion esittelyaineisto

Lisätietoja: yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa, puh. 050 3839 608, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja

Päätösehdotus

Käsittely Keskustelun kuluessa yhdyskuntalautakunnan 2. varapuheenjohtaja Matti Kärki teki seuraavan muutosesityksen yhdyskuntalautakunnan talousarvioesitykseen tilat ja rakennuttaminen tehtäväalueen osalta: ”Ehdotan, että Säijän monitoimitalo poistetaan myyntilistalta.”

 Lautakunnan jäsenet Virva-Mari Rask ja Veijo Niemi kannattivat muutosesitystä.

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että talousarvioesitykseen on tehty kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että esittelijän pohjaehdotus on JAA ja Matti Kärjen muutosesitys on EI. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotukset yksimielisesti.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ari Miettinen, Meeri Silen) ja 9 EI-ääntä (Heikki Havukainen, Matti Kärki, Pirkko Harsia, Anu Nevalainen, Veijo Niemi, Virva-Mari Rask, Sampo Ropponen, Heli Tiensuu, Juho Palokangas).

 Puheenjohtaja totesi, että äänin 2-9 Matti Kärjen muutosesitys on tullut yhdyskuntalautakunnan päätökseksi.

 Keskustelun kuluessa lautakunnan jäsen Sampo Ropponen teki seuraavan muutosesityksen talousarvioesitykseen tilat ja rakennuttaminen tehtäväalueen osalta: ”Esitän, ettei Rantalan saunaa myydä. Tykkilumilatuun on varattu saman verran rahaa kuin Rantalan saunaan, joten nämä menisivät päikseen, eli tykkilumiladun ylläpidosta luovutaan.”

 Lautakunnan jäsen Pirkko Harsia kannatti muutosesitystä.

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että talousarvioesitykseen on tehty kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että esittelijän pohjaehdotus on JAA ja Sampo Ropposen muutosesitys on EI. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotukset yksimielisesti.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Ari Miettinen, Meeri Silen, Juho Palokangas) ja 8 EI-ääntä (Heikki Havukainen, Matti Kärki, Pirkko Harsia, Anu Nevalainen, Veijo Niemi, Virva-Mari Rask, Sampo Ropponen, Heli Tiensuu).

 Puheenjohtaja totesi, että äänin 3-8 Sampo Ropposen muutosesitys on tullut yhdyskuntalautakunnan päätökseksi.

 Keskustelun kuluessa lautakunnan 2. varapuheenjohtaja Matti Kärki teki seuraavan muutosesityksen talousarvioesitykseen infrapalveluiden osalta: ”Ehdotan, että poistetaan yksityisteiden tasoleikkaus 50 000 euroa ja otettaisiin se kustannuspaikalta 410 tilat ja rakennuttaminen palvelujen ostoista.”

 Lautakunnan jäsen Veijo Niemi kannatti Matti Kärjen muutosesitystä.

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että talousarvioesitykseen on tehty kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että esittelijän pohjaehdotus on JAA ja Matti Kärjen muutosesitys on EI. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotukset yksimielisesti.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Heikki, Havukainen, Ari Miettinen, Meeri Silen) ja 8 EI-ääntä (Matti Kärki, Pirkko Harsia, Anu Nevalainen, Veijo Niemi, Virva-Mari Rask, Sampo Ropponen, Heli Tiensuu, Juho Palokangas).

 Puheenjohtaja totesi, että äänin 3-8 Matti Kärjen muutosesitys on tullut yhdyskuntalautakunnan päätökseksi.

Päätös

Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä esityksen vuoden 2026 talousarvioksi sekä esityksen vuosien 2026-2028 investointisuunnitelmaksi muutettuna tämän pykälän käsittelyn aikana hyväksytyillä muutoksilla.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Ari Miettinen sekä lautakunnan puheenjohtaja Juho Palokangas jättivät seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen talousarvioesitykseen äänestyspäätöksellä tehtyyn muutokseen tykkilumiladusta luopumisesta ja Rantalan saunan pitämisestä:

 ”Lautakunnan päätös luopua tykkilumiladun ylläpidosta, jotta määrärahat voitaisiin kohdentaa saunakiinteistön ylläpitoon, ei ole tarkoituksenmukainen eikä johdonmukainen kunnan kokonaisvaltaisen palvelu- ja kiinteistöhallinnan näkökulmasta.

 Tykkilumilatu on ollut laajassa käytössä niin kuntalaisten kuin ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa, ja se on osaltaan tukenut liikuntaa, hyvinvointia ja kunnan vetovoimaa. Sillä on iso merkitys myös koululiikunnan muotona. Tykkilumiladun ylläpidosta luopuminen saunakiinteistön ylläpitokuluihin vedoten ei ole perusteltua tilanteessa, jossa kunnalla on huomattavia ylläpitokuluja kiinteistöistä, joiden käyttö on vähäistä ja joissa ei ole lainkaan kunnan omaa toimintaa. Viranhaltijoiden laatimassa pohjaesityksessä esitettiin irrottautumista tällaisten kiinteistöjen, ml. kyseisen saunakiinteistön ylläpidosta.

 Ei ole perusteltua, että kunta jatkaisi vähäisellä käytöllä olevien kiinteistöjen ylläpitoa, mutta samalla karsisi palvelun, jolla on selkeä, laaja ja mitattavissa oleva vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja jopa kunnan imagoon. Äänestyspäätös asettaa liikuntapalvelut ja kuntalaisten hyvinvoinnin säästöjen kohteeksi tavalla, joka ei ole perusteltua, tasapuolista eikä myöskään taloudellisesti järkevää.

 Edellä esitetyillä perusteilla en voi yhtyä lautakunnan enemmistön kantaan ja ilmoitan eriävästä mielipiteestäni.”

 Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja oli asiantuntijana läsnä tilat ja rakennuttaminen tehtäväalueen talousarvioesityksen aikana.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että infrapäällikkö Tiina Pekkala oli asiantuntijana läsnä infrapalveluiden tehtäväalueen talousarvioesityksen aikana.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että tonttipäällikkö Jukka Suhonen oli asiantuntijana läsnä tontti- ja mittauspalveluiden tehtäväalueen talousarvioesityksen aikana.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä oli asiantuntijana läsnä kaavoituksen (maankäytön suunnittelu) tehtäväalueen talousarvioesityksen aikana.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että ympäristöpäällikkö Elina Laukkanen oli asiantuntijana läsnä rakennus- ja ympäristövalvonnan tehtäväalueen talousarvioesityksen aikana.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Meeri Silen oli poissa kokouksesta (Teams) klo 16.57-17.25 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Meeri Silen siirtyi Teamsista lähikokoukseen ja saapui kokoukseen paikan päälle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.55.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko ennen tämän pykälän päätöksentekoa klo 18.30-18.41.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että ympäristöpäällikkö Elina Laukkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19.15.

Tiedoksi talouspäällikkö, talouspalvelut