Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 139

Kunnanhallitus 03.06.2024 § 139  

492/02.00/2021  

 Valmistelija: talousjohtaja Kari Auvinen

 Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajankohdan 30.4.2024 mukaisena. Eri prosessit, palvelualueet sekä tytäryhtiöt ovat kukin raportoineet kokonaistalouden sekä talousarvioon asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Lautakuntien valmistelemat osuudet on merkitty tiedoksi valtuustokäsittelyä edeltäneissä ltk-kokouksissa.

 Talousprosessi on koonnut liitteenä olevan raportin yhteen ja täydentänyt sen alkuun kokonaistalouden toteutumakatsauksen. Kokonaistalouden katsaus sisältää myös aiempaa enemmän kerrontaa yhä heikentyvistä kokonaistalouden näkymistä ja niiden vaikutuksesta tulevien vuosien kokonaistalouden suunnitteluohjeeseen. Kunnanvaltuusto käsittelee tulevien vuosien kokonaistalouden suunnitteluohjetta samassa kesäkuun kokouksessaan.

 Lisäksi esityslistan lisämateriaalina on esitetty koosteraportti eri tehtäväalueiden HINKU-tavoitteiden edistämisestä.

 Kevään osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään valtuuston hyväksyttäväksi myös huhtikuussa hyväksytyn sopeutusohjelman 2024-2026 edellyttämät määrärahamuutokset siltä osin, kun niitä voidaan kohdistaa jo vuoden 2024 talousarvioon. Vuodelle 2024 tehdään menomäärärahojen vähennyksiä 536300 € ja tuloarvion korotuksia 300000 €. Kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahamuutokset toimielintasolla ja lautakunnat hyväksyvät seuraavissa kokouksissaan määrärahamuutosten tarkemman kohdentamisen omilla palvelusuunnitelmapäätöksillään.

Toimivalta: Kuntalain 14§ mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

Lisätietoja: talousjohtaja Kari Auvinen, 050 68148

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
1. talousarvion osavuosikatsauksen 30.4.2024 liitteen mukaisena.
2. sopeutusohjelman mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaisena

Käsittely Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: ”Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy

 1. talousarvion osavuosikatsauksen 30.4.2024 liitteen mukaisena.

 2. sopeutusohjelman mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan siten, että vuodelle 2024 tehdään menomäärärahojen vähennyksiä 536 300 euroa ja tuloarvion korotuksia 300000 euroa.”

 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
1. talousarvion osavuosikatsauksen 30.4.2024 liitteen mukaisena.
2. sopeutusohjelman mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan siten, että vuodelle 2024 tehdään menomäärärahojen vähennyksiä 536 300 euroa ja tuloarvion korotuksia 300000 euroa.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittely klo 17.13.