Yhteisölautakunta
Pöytäkirja 15.08.2024/Pykälä 49

Yhteisölautakunta 15.08.2024 § 49  

843/00.01.02/2023  

 Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen ja vs. yhteisöjohtaja Jarkko Rikkilä

 Kunnanvaltuusto on päättänyt alkuvuoden aikana muutoksia eri toimielinten vuoden 2024 talousarvion määrärahoihin. Tämän perusteella kunnanhallituksen ja lautakuntien palvelusuunnitelmia tulee tarkistaa alla olevien valtuustopäätösten mukaisiksi:

• KV 21.02.2024 §11, investointiosa / kiinteän omaisuuden osto 1,2 milj. euroa ja vastaavan suuruinen taseen investointivarauksen purku (kunnanhallituksen palvelusuunnitelma)

• KV 12.6.2024 §40, käyttötalousosa, sopeutusohjelman mukaiset menomäärärahojen vähennykset yhteensä 536 300 euroa ja tuloarvion korotukset yhteensä 300 000 euroa (jakaantuu kaikkien toimielinten palvelusuunnitelmatarkistuksiksi)

• KV 12.6.2024 §41, investointiosa / talonrakennus ja liikuntapaikat, Saikantalon vuoden 2024 investointimäärärahan lisäys 2,7 milj. euroa ja Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen vuoden 2024 investointimäärärahan lisäys 1,5 milj. euroa (yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelma)

• KV 12.6.2024 §42, käyttötalous / liikuntapaikkojen hoidon ja ylläpidon 963 600 € menomäärärahojen ja 707 300 € suunnitelmapoistojen siirtäminen yhteisöpalveluista yhdyskunnan palvelualueelle (yhteisölautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelmat)

Yhteisöpalveluiden osalta määrärahan vähennystavoite vuodelle 2024 on yhteensä 25 000 euroa. Menomäärärahojen vähennykset kohdistetaan vuoden 2024 talousarvion kuluihiin suhteutettuna tasapuolisesti palvelualueen kustannuspaikoille. Alla olevasta taulukosta on nähtävissä yhteenveto yhteisöpalveluiden palvelusuunnitelman eri tehtäväalueille tehtävistä vuoden 2024 määrärahamuutoksista.

Lisätietoja:
talousjohtaja Kari Auvinen, p. 050 68148 ja vs. yhteisöjohtaja Jarkko Rikkilä, p. 040 612 6986

Esittelijä Yhteisöjohtaja

Päätösehdotus Yhteisölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion palvelusuunnitelman määrärahatarkistukset yllä selostetun mukaisena.

Päätös Yhteisölautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi talousprosessi, kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, liikunta- ja nuorisopäällikkö

 Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa pykälän alussa klo 17:00-17:35. Kari Auvinen poistui kokouksesta klo 17:35.