Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 12.09.2023/Pykälä 92

Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.09.2023 § 92  

624/02.02.02/2023  

 Valmistelija Sivistysjohtaja Nina Lehtinen

  Talousjohtaja Kari Auvinen

Palvelualueet ja prosessit ovat valmistelleet yhteistyössä talousprosessin kanssa vuoden 2023 muutostalousarvioesityksiä. Keskitettynä valmisteluna muutostalousarvioesitykseen on sisällytetty kunta-alan palkkasopimuskorotusten täytäntöönpanon ja siihen liittyvien paikallisten järjestelyvaraerien kustannusvaikutukset eri toimielimille. Lisäksi keskitetysti on otettu huomioon toimielimen alaisten hankebudjettien päivitykset nykytilanteen mukaisina, eläkevakuutusmaksuihin tarvittava lisämääräraha sekä kohonneiden markkinakorkojen kustannusvaikutus käyttötalouden leasingkustannuksiin sekä rahoitusosassa esitettäviin lainojen korkokustannuksiin.

Muutostalousarviovalmistelussa on keskitytty vain toimielinten palvelusuunnitelman merkittävimpiin muutoksiin. Vähäisemmät muutokset tulee käsitellä toimielinten oman palvelusuunnitelman sopeuttamistoimina.

Edellä todettujen keskitetysti valmisteltujen talousarviomuutosten lisäksi muutostalousarvioon esitetään toimielinkohtaisia muutoksia, joita kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta ovat:

Kaikkia toimielimiä on ohjeistettu omassa valmistelussaan varmistamaan, löytyykö lisämäärärahaesityksille katetta toisaalta toimielimen omasta palvelusuunnitelmasta. Samoin on edellytetty, että valmistelussa tarkistetaan kunkin palvelusuunnitelman tuloarvioiden toteutuminen ja myös oleelliset tuloarvion ylitykset esitetään muutostalosarviomenojen katteeksi.

Merkittävimmät tiedossa olevat vuoden 2023 muutostalousarviokohteet on otettu keskitetysti huomioon myös vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Esityslistan liitteenä on yhteenveto lautakunnan muutostalousarvioesityksen sisällöstä. Lautakuntien esitysten jälkeen talousprosessi kokoaa esitykset yhteen ja valmistelee muutostalousarviokokonaisuuden syyskuun kunnanvaltuuston käsittelyyn. Pääasiallinen kate muutostalousarvioesityksille tullaan esittämään verotuloarvion korotuksella.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, puh. 050 383 9789.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen lisätalousarvioesityksen vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen lisätalousarvioesityksen vuoden 2023 talousarvioon.

Otteet Kunnanhallitus, talousjohtaja Kari Auvinen, talousprosessi.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että opetuspäällikkö Marianne Liimatainen oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että ruokapalvelupäällikkö Liisa Belaid oli asiantuntijana läsnä pykälälän käsittelyn ajan.