Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 108

Sivistyslautakunta 15.11.2022 § 108  

76/02.00/2021  

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen osalta esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioesitykseen perustuen lakisääteisten palvelujen järjestämiseen, valmistavan opetuksen käynnistämiseen ja myönnetyjen hankeavustusten hankesuunnitelmien mukaiseen käyttöön.

 . Ulkopaikkakuntalaisten henkilökohtaiset koulunkäyntiavustajat:   henkilöstökuluja lisää 181.000 €   ja tuloja lisää 221.000 €

-          kevät 2022: Lempoinen 5, Kulju 5 ja Sääksjärvi 2

-          syksy 2022: Lempoinen 3, Moisio 1 ja Sääksjärvi 1 (mukana 2023 budjetissa)

 . Ukrainalaisten varhaiskasvatus ja opetus: henkilöstökuluja lisää 57.400 € ja tuloja lisää 24.000 € (tiedossa 4/2022)

-          Opetuspalvelut: 1 opettaja ja 2 koulunkäynninohjaajaa (mukana 2023 budjetissa kevään osalta, valtiolta korvausta osana peruspalvelujen valtionosuutta)

-          Varhaiskasvatuksen maksutuottoavustus valtiolta

 . Sivistyslautakunnan alaiset hankkeet: tuloja lisää 488.100e ja menoja lisää 757.800e (mukana 2023 budjetissa)

-          Henkilöstökulut 583.900ee

-          Palvelujen ostot 89.300e

-          Aineet tarvikkeet ja tavarat 72.80

-          Muut toimintakulut 11.800e

 . Yhteensä tuloja 733.100 € ja menoja 996.200 €

Muutostalousarvioesityksen määrärahamuutokset (menot ja tulot) ovat pysyväisluonteisia ja ovat sisältyneet vuoden 2023 sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, p. 050 383 9789

Esittelijä Sivistysjohtaja Nina Lehtinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan alaisten toimintojen osalta 733.100 euron tulolisäyksiä ja 996.200 € menolisäyksiä muutostalousarvioesityksenä vuoden 2022 vahvistettuun talousarvioon edellä selostetun mukaisesti.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Otteet Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto