Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.09.2022/Pykälä 75

Hyvinvointilautakunta 21.09.2022 § 75  

306/00.02.04/2021  

 Hyvinvoinnin palvelualueelle vuodelle 2022 osoitettu määräraha ei riitä kattamaan kasvaneita toimintamenoja. Palvelualueen kokonaisbudjetti on 60 681 000 € ja toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa 70%. 

 Kulukasvun rinnalla hyvinvointipalvelujen tulokertymä on ollut ennakoitua suurempi, jonka vuoksi tuottojen ennustetta voidaan nostaa vähintään 100 000 eurolla. Hyvinvointipalvelujen koronatilillä oleva toteuma oli elokuun lopussa 550 000 €. Näihin koronakuluihin haettavaksi tuleva valtionkorvaus tarkentuu lautakunnan kokoukseen mennessä. Hyvinvointipalvelujen lisäksi myös muille kunnan toimialojen alla on koronakuluja, joihin haetaan valtion korvausta.

 Määrärahan lisätarpeen aiheuttavat asiakasmäärien kasvun jatkuminen kaikilla toimialueilla, erikoissairaanhoidon palvelujen tarve sekä lakisääteisten henkilöstömitoitusten ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet sijaiskuluineen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien ICT-kulut voivat tuottaa loppuvuonna ennakoimattomia kuluja, kun tiedonsiirto hyvinvointialueelle aloitetaan. Talouden ennustamista haastavat myös sosiaali- ja terveysalan työehtosopimuksen keskeneräinen neuvottelutilanne ja sen vaikutukset palkkakustannuksiin.

 Terveyspalvelujen toimintakulut ovat kasvaneet erityisesti hoitotarvikkeiden ja erikoissairaanhoidon osalta. Hoitotarvikkeiden määrärahan ylitysarvio on 300 000 €. Elokuun lopun tilanteessa PSHP:ssa hyväksyttyjen lähetteiden määrä on noussut. Hoitopäivissä painottuvat syöpätaudit. Erikoissairaanhoidon toimintamenot tulevat tämän hetken tiedolla ylittymään 1 000 000 eurolla. Ylityksen lopullisesta suuruudesta ei ole vielä täyttä varmuutta. Tarvittaessa näihin palataan myöhemmin.

 Vanhuspalveluihin budjetoitu määräraha on osoittautunut riittämättömäksi kotihoidon asiakaspalvelujen ostoissa. Ennusteena on 250 000 € lisätarve. Vanhusten omaishoidon tuen kysyntä on kasvanut vuonna 2022. Jotta kaikille kriteerit täyttäville ikäihmisille voitaisiin myöntää omaishoidon tuki, tarkoittaa tämä 40 000 euron lisämäärärahan tarvetta.

 Vammaisten palveluissa toimintakulut ylittyvät vpl-kuljetuksissa, henkilökohtaisessa avussa ja vammaisten asumispalvelujen ostoissa. Koko vuodelle budjetoitu määräraha on ylitetty näissä reilusti jo elokuussa. Lisätarve on yhteensä 850 000 €.

 Psykososiaalisissa palveluissa kustannuspaineet liittyvät sosiaali- ja perhetyön palvelujen järjestämiseen, nuorten mielenterveystyön kasvaviin jonoihin ja lastensuojelun kuluihin. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen tarve on myös kasvussa. Vastuualueen kokonaisuudessa kustannuspaineisiin on pystytty vielä vastaamaan erilaisin toimenpitein. Toimeentulotuen kysyntä puolestaan on lähtenyt kasvuun ja tähän haetaan lisämäärärahaa 60 000 € loppuvuodelle.

 Koska ylitysuhka on merkittävä, esitetään talousarvion toi­meen­pa­nok­si ja palvelujen turvaamiseksi loppuvuoden osalta li­sä­mää­rä­ra­ha­kä­sit­te­lyä.

 Yhteenvetona hyvinvointilautakunnan kokonaisuuden osalta muutostalousarviossa esitetään seuraavia lisäyksiä:

 Mikäli esitetyt lisämäärärahaesitykset hyväksytään, tulee lautakunta tar­kis­ta­maan palvelusuunnitelmaansa vuoden 2022 lo­pul­la.

 Lisätietoja: vt. hyvinvointijohtaja Anu Kallio puh. 041 730 3463.

Esittelijä vt. hyvinvointijohtaja Anu Kallio  

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää lisämäärärahaa muutostalousarvioon hyvinvoinnin palvelualueelle edellä esitetyn mukaisesti yhteensä 2,5m €. Koronasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin haetaan STM:n ilmoittaman laskentaperusteen mukaisesti valtionkorvaus 800 000 €.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Talousprosessi, talousjohtaja