Osallisuusjaosto
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 35

Osallisuusjaosto 25.08.2022 § 35  

874/02.02.00/2022  

Kunnanhallitus 8.8.2022 § 187 / Talousjohtaja Kari Auvinen

 "Lempäälän tulevan taloussuunnitelmakauden kokonaistalouden valmistelu

 on jo käynnistetty. Valmistelutilanne on tällä kertaa hyvin poikkeuksellinen.

Kokonaistaloutta suunnitellaan hyvinvointialuesiirron johdosta aiempaa

epätarkemmin meno- ja tulopohjatiedoin.

Kokonaistalouden suunnitteluohjeen valmistelussa on pystytty ottamaan

huomioon toukokuussa saadun VM:n ja Kuntaliiton tiedot

hyvinvointialuesiirron vaikutuksista kuntien verotulo- ja

valtionosuustuloarvioihin niin vuodelle 2023 kuin myös suunnitelmavuosille

2024-2025. Koska tiedot tulevat vielä päivittymään kesän ja syksyn aikana,

kunnan omia valmistelun pohjaksi otettavia tuloarvioita on tässä vaiheessa

välttämätöntä maltillistaa. Vuosien 2023-2025 vero- ja

valtionosuustuloarvioiden yhteissumma vuositasolla on runsaat 80 milj. €

/vuosi ja tämä suunnitteluohjeen arvio sisältää noin 1,5 milj. € vähennystä

Kuntaliiton antamaan arvioihin. Myös maanmyyntivoittojen arvioitua tasoa

on maltillistettu, koska suunnitelmakauden luovutusohjelman valmistelu

tarkentuu vasta syksyllä talousarviovalmistelun yhteydessä.

Toinen peruste maltillisille tuloarvioille on myös se, että näkymä "uuden

kunnan" tarvitsemasta palvelumenojen tasosta konkretisoituu vasta

myöhemmin vuonna 2023. Lempäälän kunnalla tulee tulevina vuosina olla

reagointikykyä kunnan palvelutuotannossa ja investointitarpeissa

havaittaviin muutostarpeisiin.

Erityinen lisähaaste talouden ennakoinnille on kunta-alan

palkkasopimusneuvottelujen viivästyminen. Tältä osin tulevaa

henkilöstökulujen kehitystä on arvioitu suunnitteluohjeessa siten, että

pohjatiedoksi henkilöstökulujen kasvulle on otettu toukokuussa hylätyn

sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen kustannustaso lisättynä

kuntakohtaisella kasvuarviolla. Suunnitteluohjeen laskennassa on myös

otettu aiempia vuosia suurempi keskimääräinen kasvuoletus palvelu- ja

tarvikemenojen vuosikasvulle voimakkaasti kohonneen

kustannustasoindeksien johdosta. Käyttötalouden suunnitteluohje tuodaan

kunnanhallituksen käsittelyyn seuraavan kerran elokuun alussa, jolloin

annetaan samalla valmisteluohje vuoden 2023 talousarvioesitysten

lautakuntavalmistelulle."

Yhteisöpalvelujen vuoden 2023 painopistealueet talousarvio suunnittelussa

Yhteisöpalvelujen painopisteinä vuodelle 2023 ovat kumppanuudet ja kumppanuuslähtöisen yhteistyön vahvistaminen. Uuden kunnan organisaation toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Erityishuomio kohdennetaan henkilöstön työhyvinvointiin.

Liikuntapalveluiden painopisteenä on hyvinvoinnin ja terveyden valtionosuuden lisäosan, eli hyte-kertoimen, tavoitteiden toteutumisessa. Liikumattomuuden hinnan alentamiseksi keskitytään arkiliikunnan ja omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa kehitetään valtionosuuden lisäosan, eli hyte-kertoimen, tavoitteiden toteutumista. Osallisuutta edistetään kehittämällä ja vahvistamalla järjestöyhteistyötä.

Kirjastoverkostoa kehitetään kohti kuntalaisten elämänkaaren eri vaiheissa osallisuutta edistävää sekä sivistyksellisiä ja kulttuurisia perusoikeuksia toteuttavaa sekä hyvinvointia kasvattavaa monipuolista palvelua.

Nuorten yhteisöllisten palveluiden tavoitteena on vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. Nuorten yhteisöllisissä palveluissa kehitetään kulttuurista ja kirjastonuorisotyötä.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, p. 050 383 9789

Esittelijä Sivistysjohtaja Nina Lehtinen

Päätösehdotus Osallisuusjaosto käy alustavaa lähetekeskustelua sivistyslautakunnan kanssa 30.8.2022 toiminnan- ja talouden tavoitteista osana Talousarvion 2023 valmistelua.

Päätös Osallisuusjaosto tulee käymään 30.8.2022 alustavaa lähetekeskustelua sivistyslautakunnan kanssa toiminnan- ja talouden tavoitteista osana Talousarvion 2023 valmistelua.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Katri Kivelä poistui kokouksesta klo 19:34.